一个企业能不能开专票怎么查
若企业希望开具增值税专用发票，可以通过电子发票系统进行查询。这一系统不仅支持企业开具增值税专用发票，还包括地税发票和普通发票，甚至收购发票的处理。收购发票主要用于记录企业从其他单位或个人处购买货物或劳务的情况。在电子发票系统中，企业用户可以方便地查询和管理自身的发票信息。
开专票需要查的内容主要包括：受票方税务信息、商品信息、开票资质以及开票规定。受票方税务信息：开具专用发票时，首先要核查受票方的税务信息，包括受票方的全称、纳税人识别号、注册地址、电话等。这些信息必须准确无误，因为任何错误都可能导致发票无效或难以被税务部门接受。
企业自己据实发生的业务，都是可以开票的。而专票，普票自开资格，开票份数，额度，需要向税务机关申请，审核通过可以领购自开。超经营范围开票，只要是实际发生的，也是可以开具的，但只是可能会导致增值税申报表无法填写。
领取专票后怎样读入开票系统
1、领取专票后读入开票系统的步骤如下：发票读入 启动开票软件：首先，需要启动您的开票软件。 进入发票管理：在软件界面，点击“发票管理—发票读入”菜单。 确认读入：系统会弹出一个提示框，询问是否确认从存储设备读取发票。点击“是”按钮，系统开始读取购票信息。
2、新领的发票读入开票系统的方法如下：直接读入金税盘或报税盘中的发票信息：打开开票软件。点击“发票管理——发票读入”菜单项。系统弹出提示框时，选择“是”，系统将读取金税盘或报税盘中的购票信息。读取成功后，购票信息将被记录到本机的金税盘中，并显示提示信息告知发票读入成功。
3、登录企业开票系统。选择电子专票开票功能。将准备好的电子专票清单导入系统，系统会自动核对清单中的信息。核对并修改清单信息：如发现清单中有错误或缺漏，需要及时进行修改，确保信息的准确性。开票：确认清单无误后，点击开票按钮。系统自动生成电子专票，并将其推送至税务局进行查验。
4、首先，在电子税务局的发票管理系统中进行发票领用申请。税务部门审核通过后，您可以点击领取发票，选择EMS快递邮寄。待收到快递包裹中的增值税专用发票后，登录开票系统。登录开票系统后，找到网上发票领入的画面。点击该页面的领入按钮，即可将新领用的增值税专用发票录入系统库存中。
专票开了能马上显示吗
专业发票开具后，可以通过税务局网站或者移动应用程序查询，一般情况下，信息会在24小时内显示。不过，由于税务局系统更新和处理数据的时间，有时显示时间可能会稍长一些。因此，如果发现发票信息迟迟未显示，建议联系税务局进一步确认。此外，值得注意的是，在发票信息正式显示之前，不要基于尚未验证的信息做出任何决策或采取行动。
增值税专用发票通常在开具发票的当天就能自动推送给购买方，最迟次日也能接收到发票信息。以下是关于专票推送时间的详细说明：当天推送：在大多数情况下，企业单位在开具增值税专用发票的当天，系统就会自动将发票信息推送给购买单位。
企业单位在商品销售环节，向购买方提供增值税专用发票时，通常情况下，系统会在开具发票的当天自动将发票信息推送给购买单位。然而，当销售单位在每月末几天才开具发票，由于认证系统需要处理大量数据，可能会影响推送时间。不过，最迟次日，购买方就能接收到发票信息。
专票并非只能当天开。关于专票的开具和领取，有以下几点需要注意：正常开具可即刻带走：只要增值税专用发票已经正常开具完毕并打印出来，当天就可以领取。代开发票有时间限制：如果是代开增值税专用发票，通常需要在提交申请并得到税务系统回复通过后，在三个工作日之内前往税务部门打印并领取发票。
开的是增值税专用发票，公司就能从发票勾选平台上就能知道。如果员工开了专票，但最后没有报销，专票就会一直没有认证，形成公司的滞留发票。因为金税系统数据透明，与本公司税号相关的开票信息在税务机关都能查询到。企业频频有滞留发票，最怕税务机关因此认为公司有虚开发票嫌疑。
所以发票打印出来以后，票面显示的开票日期就是当前的日期。增值税开发票只能开当天日期，因为税控糸统是由税务局控制的，是一个在线系统，不可以自己修改日期等信息。增值税专用发票当天开据的，当天不一定能认证，但第二天肯定是能认证的。
2年前开的专票还能红冲吗
两年前开具的增值税专用发票能否进行红冲，取决于购货方是否已经进行了抵扣。如果购货方已经抵扣，那么需要由购货方在开票系统中首先开具一份红字信息表，随后上传。销货方登录开票系统，进入发票开具界面，点击红字发票开具选项，下载红字信息表，最后完成开具。需要注意的是，红冲操作必须遵循相关税法规定，确保整个过程合法合规。
增值税普通发票：不存在时间限制，可以随时进行红冲。增值税专用发票：如果未认证，需要在开票日期起180天内去税务局申请开具通知单进行红冲。如果已经认证抵扣，则没有时间限制，企业可以根据自己的业务情况在取得主管税务机构开具的《开具红字增值税专用发票通知单》后开具红字专用发票。
跨年度且已抵扣的专用发票进行红冲的具体操作流程如下：首先，购货方需要登录开票系统，在系统中找到并点击“红字发票信息表”功能选项。接着，系统会弹出一个界面，让购货方选择需要红冲的发票，选定后系统会自动生成红字发票信息表。购货方需将生成的红字发票信息表上传至税务系统。
法律分析：增值税普通发票开具红字发票没有时间限制。增值税专用发票已经认证的，开具红字发票没有时间限制。增值税专用发票超过认证期（2017年6月30日前开具的认证期是180天，2017年7月1日以后开具的认证期是360天）没有认证的，不能开具红字发票。未超过，可以开。
如果已经认证了，那么客户需要凭此作为认证抵扣的依据，不会退回销售方。 在这两种情形下，都可以开具红字发票，只不过流程有些许差别。
怎么导出专票清单明细
1、导出专票清单明细的步骤如下：进入开票软件汇总处理界面：首先，打开开票软件并进入其汇总处理界面。选择发票数据导出：在汇总处理界面中，点击“发票数据导出”选项。选择清单发票数据并完善查询条件：在导出界面中，选择“清单发票数据”。完善发票查询条件，包括发票日期、金额范围等关键信息。
2、为了导出专票清单明细，首先需要进入开票软件的汇总处理界面，找到并点击“发票数据导出”选项。随后，选择“清单发票数据”，并根据需要完善发票查询条件。点击“浏览”来设定导出文件的存储目录，接着勾选希望导出的文档类型，如“excel”或“xml”。确认无误后，点击“确认”按钮开始导出过程。
3、在进行专票清单明细的导出时，首先需要进入开票软件的汇总处理界面。在这里，找到并点击“发票数据导出”功能选项。接着，你需要选择“清单发票数据”作为导出的对象。在设置导出条件时，确保输入正确的发票信息。完成信息输入后，点击“浏览”按钮，选择一个合适的文件夹路径，用于存放导出的文件。
4、进入开票系统：首先，登录到您的开票系统中。选择发票类型：在下拉菜单中选择“增值税专用发票填开”选项。点击发票：根据系统提示，点击需要填开的某一张发票。生成销货清单：在页面上找到并点击“清单”按钮，系统会自动弹出销货清单界面。在此界面中输入相应的商品信息和数量等。
5、进入开票系统：首先，登录到开票系统中。选择发票类型：在下拉菜单中选择“增值税专用发票填开”。打开发票：根据系统提示选择需要填开的某一张发票，并点击打开。添加销货清单：在发票的画面上，点击“清单”按钮或选项，即可开始添加销货清单的内容。
